沧源佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算-2121非凡体育登录入口

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沧源佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医药医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

9.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

10.贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）在党的建设工作上持续发力，加强全面从严治党和行业作风建设。一是坚定捍卫两个确立。深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过全面系统学、突出重点学，进一步提高政治站位，坚定不移走好中国特色卫生健康发展道路。坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，压紧压实管党治党政治责任，确保中央、省、市、县委的决策部署落实落地，努力把学习成效转化为干事创业的实际行动。二是着力提升党建水平。落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，弘扬“健康为民、医路有我”卫健精神。践行“五共”理念，推动共同缔造走深走实。充分发挥医院党组织的领导作用，落实公立医院党委领导下的院长负责制，加强社会办医机构党的建设，建强基层党支部。三是加强能力作风建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚持正风肃纪，加强能力作风建设，深化运用监督执纪“四种形态”，开展常态化的反腐倡廉和警示教育，持续开展医药领域腐败问题集中整治行动，统筹推进清廉医院、清廉单位建设，强化医德医风教育和行业自律，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（二）以经济社会发展指标为重点，着力推进卫生健康事业稳步发展。一是加快推进固定资产投资。目前县卫生健康局在库项目为县中医佤医医院门诊住院医技综合楼建设项目，总投资4000万元，2022年完成固定资产投资2841万元，2023年完成固定资产投资1159万元，已全部完成投资。二是完成基础疫苗接种任务。全县11种22剂次免疫规划一类疫苗累计完成接种62224针次，二类疫苗22次24889针次，接种率94.51%，完成省级指标任务。三是非营利性服务业工资总额应统尽统。完成县人民医院、县疾病预防控制中心2家医疗卫生单位社会工资总额统计，2023年完成工资总额（错季）4904.28万元。

（三）以推进健康沧源建设为主线，努力提升人民群众健康水平。一是强化控烟工作落实。深入开展无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建设工作，全县共创建无烟单位251家，其中党政机关无烟单位70家，党政机关无烟单位创建率为100%。二是健康县城创建稳步推进。有效衔接和统筹推进爱国卫生“7个专项行动”和健康县城建设新的“7个专项行动”，坚持体系不断、机制不变、力度不降、措施不弱，有力有序推动健康县城建设各项目标任务落实，2023年11月17日勐来乡创建国家卫生乡镇通过省级现场评审。三是强化慢性病综合防控。慢性病监测工作规范开展，2023年高血压建档数11895人，规范管理人数9059人，规范管理率76.2 %（目标任务率≥ 70 %），2023年糖尿病建档数 2364人，规范管理人数1696人，规范管理率71.7 %（目标任务率≥70 %）；推进落实我县创建省级慢性病综合防控示范县，目前已启动慢性病防控社会危险因素现场调查工作。

（四）以提升医疗救治能力为关键，激发卫生健康事业发展势能。一是整合县域医疗卫生资源。认真贯彻落实国家医疗产业发展规划和政策精神，进一步推动沧源县东部片区医疗机构发展，县第二人民医院于2023年4月7日正式挂牌成立，推动县域医疗卫生资源整合。二是持续加强县域医疗信息化建设。目前完成了县乡村3级医院信息系统上线，县人民医院、县妇计中心、县中医佤医医院完成支持微信小程序预约挂号、处方扫码支付、手机端移动医保支付，各乡镇卫生院完成支持微信小程序预约挂号、处方扫码支付。三是基础设施建设稳步推进。加快推进县国门医院、县中医佤医医院门诊住院医技综合楼项目建设进度。截至目前，两个项目主体工程已全面完工，现正在进行室内外装修。四是人才队伍建设不断加强。目前全县共组建10个专家工作站；与5名省内外权威医学专家签署帮扶协议；2023年通过初、中、高级职称考试人数合计107人，县人民医院人才引进3人，农村订单定向医学生外出规培3人。五是服务能力不断强化。加强公立医院提质行动，积极推动“五大中心”建设，“优质服务基层行”和慢病管理中心进一步推进。目前，共有11家乡镇卫生院完成慢病管理中心建设，5家乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设。

（五）以抓好疾病预防控制管理为重点，确保公共卫生服务质量。一是一以贯之落实疫情防控各项措施。落实国家法定传染病规范管理要求，认真开展法定传染病信息报告工作并评估疫情数据质量，全县各级各医疗机构已经投入实现使用新系统数据自动交换平台。二是积极推进新型冠状病毒疫苗接种和运转保障。坚持“应接尽接”原则，严格按照《预防接种工作规范》要求，做好“三查七对一验证”，规范组织新冠疫苗接种共5004剂次。三是持续做好传染病防控与监测工作。全县无甲类传染病报告；全县传染病总发病17种2308例，总发病率1450.48/10万；共排查处置传染病疫情和突发公共卫生事件51起，无死亡和重症病例报告。四是全力推进第五轮艾滋病防治工作。深入开展第五轮防治艾滋病人民战争，累计发现并报告艾滋病病毒感染者和病人2713人，现存活1969人。全县共完成艾滋病监测检测16.12万人份，检测人次数占人口的比例为101.48%，按现住址新检出并报告hiv/aids 46例（含外籍3例），艾滋病发现率93.14%（指标93.5%），接受艾滋病抗病毒治疗的人数为1869人，治疗率94.92%（指标94%），治疗有效率94.91%（指标97.5%）；无经输血传播、母婴传播。五是做好妇幼保健项目管理。全面实施农村妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查，降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质，全县适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查5578人,筛查率为56.99%（任务数为50%），婴儿死亡率为1.17‰，完成市级下达指标控制任务（市级下达任务数≤4‰）；5岁以下儿童死亡率为3.5‰，完成市级下达指标控制任务（市级下达任务数≤6‰）；未发生孕产妇死亡病例。六是不断推进疾病预防控制体系改革。2023年5月30日沧源佤族自治县疾病预防控制局挂牌成立，12月15日县疾病预防控制中心（卫生监督所）完成新组建工作并正式挂牌运行，疾控事业进入新阶段。

（六）以增进群众健康福祉为导向，擦亮卫生健康服务为民底色。一是抓实抓好2023年计划生育“两项制度”和一次性生育补贴和养育补助申报工作。精心部署各乡（镇、场）计生专干认真收集整理上报符合享受政策对象，录入享受对象789人，应发金额1869360元，共录入并审核通过一次性生育补贴686户，育儿补助693人。二是有序推进救助平台中涉及医疗救助工作。扎实开展保民生政府救助平台工作，2023年受理群众大病专项救治申请7件，慢病健康管理2件，已全部办结。三是加强政策宣传，全面促进人口长期均衡发展。不断完善配套政策措施，规范细化工作流程，加大对全面三孩政策的宣传力度，引导和鼓励群众有计划地按政策生育。截至目前全县共出生1662人，其中三孩出生人数330人。

（七）以维护群众健康权益为根本,营造卫生健康发展良好环境。一是聚焦全面从严治党。把党的政治建设摆在首位，强化思想政治引领，充分发挥党组织在各医疗卫生机构改革发展中的领导和核心作用，切实把党的全面领导融入医共体管理各个环节。严格落实管党治党政治责任，认真推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“三个工作法”，驰而不息纠治“四风”，持续加大医疗卫生行业不正之风整治力度，积极打造“阳光卫健”和“清廉医院”。二是加强卫生监督执法。持续加强医疗服务监督，共出动卫生监督员及协管员468户次，开展卫生监督检查12次，下达监督意见书43份，立案查处3起，罚款人民币2.1万元；加强公共场所、学校卫生及生活饮用水卫生监督，出动卫生监督员63人次，共检查住宿场所、美容美发场所和沐浴场所等三类场所456户次，下达卫生监督意见书35份，立案查处9起，共罚款人民币0.98万元；认真落实卫生监督进校园行动计划，检查学校传染病防控89所，对89所中小学开展了学校卫生监督综合评价，对辖区内的17所中小学，给予警告的行政处罚，下达卫生监督意见书17份。三是医药领域腐败问题整治工作持续推进。及时成立医药领域腐败问题集中整治工作领导小组，组织召开各类会议44场次、1428人次，制定印发集中整治工作实施方案，组织医疗卫生单位开展自查自纠，公布举报电话5个、电子邮箱1个、来信地址1个，共收到医德医风方面的投诉及建议6条，尚未发现腐败相关问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾病防控与卫生应急股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、中医药发展与健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、妇幼健康股、政策研究和体制改革股。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

所属单位16个，分别是：

1.沧源佤族自治县人民医院

2.沧源佤族自治县疾病预防控制中心

3.沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

5.沧源佤族自治县勐省中心卫生院

6.沧源佤族自治县单甲乡卫生院

7.沧源佤族自治县糯良乡卫生院

8.沧源佤族自治县勐角中心卫生院

9.沧源佤族自治县勐来乡卫生院

10.沧源佤族自治县班洪乡卫生院

11.沧源佤族自治县班老乡卫生院

12.沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院

13.沧源佤族自治县勐董镇卫生院

14.沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院

15.沧源佤族自治县中医佤医医院

16.沧源佤族自治县卫生健康局

纳入沧源佤族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县卫生健康局2023年末实有人员编制547人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制537人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员527人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员202人（离休0人，退休202人）。

年末其他人员450人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制20辆，在编实有车辆21辆，医疗机构的救护车未列入编制内，但是用于医疗救援工作。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县卫生健康局2023年度收入合计33885.01万元。其中：财政拨款收入14086.18万元，占总收入的41.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16294.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3503.93万元，占总收入的10.34%。与上年相比，收入合计增加2123.47万元，增长6.69%。其中：财政拨款收入增加1296.59万元，增长10.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加163.48万元，增长1.01%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加663.40万元，增长23.35%。主要原因一是县财政局2022年化解2019年预拨财政经费，将2019年预拨财政经费确认为我单位2022年其他收入。二是新招考录用人员增加，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计划生育项目上级拨款增加，财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

沧源佤族自治县卫生健康局2023年度支出合计34436.96万元。其中：基本支出25720.78万元，占总支出的74.69%；项目支出8716.18万元，占总支出的25.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2922.70万元，下降7.82%。其中：基本支出增加1516.44万元，增长6.27%；项目支出减少4439.13万元，下降33.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因一是县财政局2022年化解2019年预拨人员类经费，将2019年预拨人员类经费确认为我单位2022年基本支出；2023年无此类预拨资金化解，2023年基本支出较2022年下降。二是项目支出减少2022年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，县应对疫情防控指挥部账务设置在我单位账务中核算，增大了我单位2022年的收入支出决算数，2023年疫情防控资金减少拨入，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25720.78万元。主要原因是2023年新录用参照公务员管理增加，故基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13237.73万元，占基本支出的51.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12483.05万元，占基本支出的48.53％。2023年本单位年人均工资为24.42万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8716.18万元。其中：基本建设类项目支出750.00万元。资金主要用于基本公共卫生服务支出、重大公共卫生项目支出、突发公共卫生事件应急处理、疫情防控工作支出，其他医疗卫生与计划生育支出、国门医院建设、中医佤医医院建设。比上年同期减少4439.13万元，同比下降33.74%，主要原因是2022年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，我部门疫情防控投入大，2023年疫情防控资金减少拨入，项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出16203.67万元,占本年支出合计的47.05%。与上年相比增加2172.26万元，增长15.48%,主要原因新招考录用人员增加，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计划生育项目上级拨款增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于全县突发事件应急救助工作；比上年同期增加4.68万元，同比增长100%。2023年拨入应急处突项目经费，则本年支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1266.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于机关、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤和各类保险缴费。比上年同期增加34.49万元，同比增长2.80%，主要原因是2023年各医疗卫生单位退休人员增加，单位离退休费增加。

9.卫生健康（类）支出14358.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于医疗卫生机构行政、事业单位在职在编人员工资，公用经费，基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目，突发应急救助项目支出。比上年同期增加2138.60万元，同比增长17.50%，主要原因是新招考录用人员增加，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计划生育项目上级拨款增加，财政拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出574.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政事业单位职工公积金支出。比上年同期增加9.87万元，同比增长1.74%，主要原因新招考录用人员增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.4万元，决算为16.22万元，完成年初预算的193.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为6.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.18%，完成年初预算的251.25%；公务接待费支出年初预算为6万元，决算为10.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.89%，完成年初预算的170%，具体是国内接待费支出决算10.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.4万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的193.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为6.03万元，完成年初预算的251.25%；公务接待费支出年初预算为6万元，决算为10.20万元，完成年初预算的170%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康各项目工作任务加重，监督检查工作增加，因此“三公”经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.58万元，下降13.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6.64万元，下降52.41%；公务接待费支出决算增加4.08万元，增长66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据政府厉行节约的要求将压缩所有“三公”经费开支，但是由于卫生工作项目上级检查、督导较多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计x0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目，突发应急救助项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目，突发应急救助项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县卫生健康局2023年机关运行经费支出32.40万元，比上年减少0.33万元，下降1.01%，主要原因是根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县卫生健康局资产总额58368.46万元，其中，流动资产17980.89万元，固定资产18047.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产666.62万元（净值），其他资产21673.31万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加617.50万元，其中固定资产减少502.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产664项，账面原值502.13万元，实现资产处置收入10.49万元；出租房屋90平方米，账面原值90万元，实现资产使用收入10.49万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额935.24万元，其中：政府采购货物支出575.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出359.30万元。授予中小企业合同金额918.66万元，其中：授予小微企业合同金额718.34万元。

四、部门绩效自评情况

2023年沧源佤族自治县卫生健康局单位项目绩效自评金额2173.12万元，共6个项目。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（二）部门整体支出绩效自评表

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保2023年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）项目支出绩效自评表

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

（二）如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101111