中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算-2121非凡体育登录入口

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中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和重要指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定沧源佤族自治县党史基本著作编纂规划，组织编纂《沧源佤族自治县地方史》；承担沧源历史资料的征集、整理和编纂工作，编写沧源党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在沧源的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。3.负责制定沧源佤族自治县地方志编纂规划，组织编纂《沧源佤族自治县志》；负责对县志，以及县级部门志、专业志的编纂业务进行指导；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。4.负责组织开展沧源佤族自治县党史和地方史的宣传教育活动，编写、出版、发行沧源佤族自治县党史和地方史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以党史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。5.负责办理涉及沧源佤族自治县党史、地方志工作的重要事项，负责处理涉及沧源佤族自治县党史、地方志问

题的来信来访，负责沧源佤族自治县重大党史问题的史实认

定，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依

据和意见建议；对涉及沧源党史、地方志题材的重要出版物、

影视作品、展览等进行审核。6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划，积极向上申报革命遗址项目和党史宣传引导资金项目；指导实施好项目并开发利用好已建成革命遗址项目。7.负责对全县重要党史、地方史事件和党史人物、历史人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负

责推进全县史志数字化、信息化建设。8.承担沧源佤族自治县地方志编纂委员会日常工作。9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室属县委职能部门正科级单位，领导职数设一正二副，设置综合股、征编股、宣教股，编制数7名，实有人员11人。

（二）2023年度重点工作任务

2023年 ，落实好省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和重要指示，规划全县史志工作，做好宣传和贯彻国家、省、市和县有关地方志工作的方针、政策和法规，组织编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》（2022）、组织编辑出版《县委执政纪要》(2023)，组织编辑出版《沧源佤族自治县扶贫志》,组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、宣教股。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人，不占编制1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。`

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度收入合计244.92万元。其中：财政拨款收入244.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.28万元，增长14.11%。其中：财政拨款收入增加30.28万元，增长14.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年项目收入比上年增加25.22万元；2023年单位有人员晋级，故相应的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度支出合计244.92万元。其中：基本支出216.55万元，占总支出的88.42%；项目支出28.37万元，占总支出的11.58%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的％。与上年相比，支出合计增加30.28万元，增长14.11%。其中：基本支出增加5.06万元，增长2.39%；项目支出增加25.22万元，增长800.63%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年项目收入比上年增加25.22万元；2023年本单位有人员晋级，故相应的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.44万元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.11万元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》400册，支出10万元；收集编纂《沧源佤族自治县志》第三续修5个承编单位，印制稿件5册，支出10万元；编纂出版《县委执政纪要》400册，支出8.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出244.92万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.28万元，增长14.11%。主要原因是2023年项目收入比上年增加25.22万元；2023年本单位有人员晋级，故相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出189.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度一般公共服务（类）支出主要用人员经费、公用经费、项目经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出29.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度社会保障和就业（类）支出主要用于行政单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业费支出。

9.卫生健康（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度卫生健康（类）支出主要用于行政单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无交通运输（类）支出。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门2023年度无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党沧源佤族自治县委党史研究室部门20231年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-0.20万元，下降-200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降200%；公务用车购置费支出决算减少万元，下降200%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降200%；公务接待费支出决算/减少0.2万元，下降200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照公务接待厉行节约的原则。二是2023年预算时未列支接待费科目，实际2023年接待费0.16万元，用公用经费支0.06万元，专户支0.06万元，项目经费支0.03万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出14.11万元，比上年增加0.63万元，增长4.67%，主要原因是2023年本单位有人员晋级，故相应的人员经费增加。

单位机关运行经费主要用于在职人员其他交通补助费支出、单位办公费、印刷费、水电费、办公耗材费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室资产总额223.08万元，其中，流动资产218.15万元，固定资产4.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.22万元，其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700148201111