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| 来源：沧源佤族自治县勐来乡人民政府 作者：杨晨 时间：2024-10-25 点击率：【 】【 】 |
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监督索引号53092700856201000 沧源佤族自治县勐来乡2023年度部门决算 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 十二、国有资产使用情况表 十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况 十四、2023年度部门整体支出绩效自评表 十五、2023年度项目支出绩效自评表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （4）保护各种经济组织的合法权益； （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； （7）办理上级人民政府交办的其他事项。 具体办理事项如下： （7.1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管； （7.2）围绕乡政府工作方针搞好服务； （7.3）农村财务管理指导、监督和审计； （7.4）财政预算编制、执行及管理； （二）2023年度重点工作任务概述 1.经济结构不断优化，质量效益稳中有进。紧紧围绕年初目标任务，按照目标清单化、清单责任化、责任具体化的工作方式，抓实各项任务落实。2023年1—12月，全乡农村经济总收入达19570.94万元，增长6.66%；其中，第一产业总收入达16938.52万元，增长6.88%。第二产业总收入达1294.83万元，增长24%。第三产业收入达1337.58万元，下降8%。农村常住居民人均可支配收入达17691元，增长10.66%。完成固定资产投资2570万元，累计净增经营主体142户，其中净增企业41户、个体101户，经济质量稳步提升。 2.脱贫攻坚成果不断巩固，乡村振兴有效衔接。市县6个挂包部门、23名驻村工作队员与全乡合力扛实“四个不摘”工作责任。全年共开展动态监测12次，新识别监测户4户17人，消除风险监测户4户13人；年内全乡累计发放各类惠农资金961.31万元；扶持壮大扶贫车间1个，稳定吸纳用工10人；开展实用型技术培训91场次7240人次；培养致富带头人21人；完成转移就业2882人次；引进合作企业10户，达到“单绑”或“双绑”运营机制的合作社14个，全乡村级集体经济总收入达189.82万元，9个行政村经营性收入均达到10万元以上。 3.基础底座不断夯实，发展动能更加充沛。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，积极谋划和储备项目48个102亿元。开展项目前期12件。全年争取落地实施项目99771万元，其中：勐来村藏经洞片区农旅开发项目、克牧自然村村庄功能提升及产业发展项目启动实施；班列村大寨自然村民族团结进步示范村项目、勐来乡茶叶产业发展项目实施完成、勐来乡三级公路建成通车。启动实施了勐来村水厂养殖、勐来村大寨自然村村庄功能提升、勐董河沿线田园休闲观光轨道建设、崖画谷溶洞片区建设等世界佤乡乡村振兴示范项目，勐来乡班列茶光互补光伏发电项目，勐来乡保障房建设项目，为全县重大项目的实施、全乡社会经济的发展奠定了坚实的服务基础。另外，我们负重前行不甘落后，有效整合了社会资本、乡村资源，通过有限资本有效利用、干群充分投工投劳的方式自发实施了一批村委会绿化美化、基础设施完善优化、产业短板提升补强的利民惠民项目，经济社会呈现一片生机勃勃持续发展的良好态势。 4.产业基础不断夯实，群众收入稳步增长。充分发挥金融部门“四两拨千斤”作用，依托“党建 金融 企业 农户”的产业发展模式，加快信用乡镇、信用村建设步伐，全年完成金融贷款发放407户3093.9万元，以金融撬动不断激发群众内生发展动力，在“牛、烟、蔗、茶、蜜”等产业发展上大展拳脚，以此带动传统产业和新兴产业持续健康发展。值得庆贺的是：核心烟区烤烟单产达每亩3.03担，稳居全县首位，实现税收收入348.19万元、蜂蜜产量达7983.39公斤，较2022年翻四番，其中黑蜜产量4233.04公斤、“佤山曼来”蜂蜜产品更是荣获第六届全国优质农产品博览会优质奖。全年农林牧渔业总产值达14792万元。 5.“绿色版图”不断扩大，健康生活不断向好。深入实施《勐来乡城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》，持续巩固“省级绿美乡镇”经验，组织开展乡村两级绿美建设学习培训53期，发动6家企业参与绿美建设，年内累计投工投劳3514人次，种植花卉27220盆（株），树木11885棵，收到捐款捐物合计16.4389万元，打造省级示范点2个、市级示范点7个、县级示范点7个，完成户厕建设400户，不断巩固了省级绿美乡镇建设成果，并荣获“云南省2022年度绿美河湖标杆典型对象”称号。除此之外，我们负重加压，持续优化了集镇区市容美化布局、加大了集镇治理力度、提升了集贸市场功能、增补了生态环境短板、强化了重点场所管理、提高了健康管理和疾病预防能力，勐来乡顺利通过省级国家卫生乡（镇）评估。 6.保障力度不断增强，生活指数全面上升。扎实推进义务教育均衡发展，全乡九年义务教育巩固率达100%、残疾儿童入学率达100%；扎实推进社会保障，全乡城乡居民养老保险收缴率达93.23%，基本医疗保险收缴率达98.54%，“三重保障”报销648.95万元，报销比例达84.46%，启动实施勐来乡规范化疫苗接种点建设项目，群众看病就医压力大幅减小、疾病预防能力大幅提高；组织技能培训17场次1016人，完成转移就业2800余人，申报跨省务工一次性补贴1178人117.8万元，为群众提供了更广阔的就业舞台。累计发放城乡最低生活保障资金672.80万元、城乡各类救助资金267.25万元，惠民政策得到有效落实，困难群众生产生活得到保障。 7.生态责任不断压实，管理成效巩固提升。严格落实“五长责任制”，全年累计开展乡村两级河长巡河204次，开展河道治理和水源地管护37轮次，实现库美河清；扎实推进林长制，全乡9个村21.8万亩林地全部落实专人包保，林业案件发生率呈不断下降趋势；开展秸秆焚烧整治及利用活动，优化生态的同时做到农作物最大化利用；不断优化完善勐来乡国土空间总体规划（2021—2035年）和各村“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035年），召开勐来乡国土空间总体规划（2021—2035年）听证会，以科学规划促进全盘发展。持续巩固两违整治成果，加大“两违”“大棚房”“河湖四乱”等管控整治力度，动真碰硬完成2021—2022年耕地流出问题整改1144宗1926.79亩，问题整改率达102%。 8.治理力度不断提升，社会大局安定有序。严格落实安全生产责任，开展安全宣传及安全检查49轮次、签订安全生产责任书34份、修订完善各类应急预案并开展应急演练131场次；严格落实食品安全包保两个责任，督导检查率、问题整改率均达100%；筹措资金20万元，完成专职消防站标准化改造；加强突出治安问题打击整治，破获查处各类案件17起，挽回群众经济损失25万元，刑事案件及行政案件立案数分别同比下降23.5%和55.3%；成功创建道路交通安全示范乡；扎实开展普法强基补短板行动，开展普法宣传教育50场次、受教人群7000余人；深化信访维稳和矛盾纠纷排查，稳步管控“两类人员”，调处率达100%。 9.作风效能不断深化，服务水平全面升级。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，弘扬“四下基层”良好作风，访民情、听民意、解民忧，班子成员共深入基层开展调研65次，帮助群众解决实际困难51件次，全乡人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强。全力加强法治政府建设，积极推进政务公开，严谨规范开展执法，大力推进“清廉云南”“勐来见行动”专项行动，扎实开展各类警示教育活动22场次，扎实开展“躺平式”干部专项治理，持之以恒纠正“四风”，切实加强廉政建设，大兴求真务实、真抓实干之风，谋深做实政府各项工作，干部作风和精神状态明显好转，队伍素质进一步提高，干群关系进一步密切。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、村镇规划建设服务中心。 我部门为一级预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 纳入沧源佤族自治县勐来乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 沧源佤族自治县勐来乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。 本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。 本单位2023年末无其他人员。 本单位2023年末共有遗属6人。 车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 第二部分2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 沧源佤族自治县勐来乡2023年度收入合计4108.96万元。其中：财政拨款收入3970.02万元，占总收入的96.62%；其他收入138.94万元，占总收入的3.38%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1245.93万元，增长43.52%。其中：财政拨款收入增加1336.61万元，增长50.76%；其他收入减少90.67万元，下降39.49%。主要原因是财政收入新增项目支出包含科学素质提升、以工代赈产业、推进乡村振兴补助、中央统筹整合涉农等项目补助资金。 二、支出决算情况说明 沧源佤族自治县勐来乡2023年度支出合计4567.96万元。其中：基本支出1357.61万元，占总支出的29.72%；项目支出3210.35万元，占总支出的70.28%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加1591.06万元，增长53.45%。其中：基本支出增加225.30万元，增长19.90%；项目支出增加1365.75万元，增长74.04%。主要原因分析新增项目支出包含科学素质提升、以工代赈产业、推进乡村振兴补助、中央统筹整合涉农等项目补助资金。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1357.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1224.00万元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出133.61万元，占基本支出的9.84％。比上年同期增加225.3万元，同比增长19.9%。2023年度本部门人均工资福利支出为14.62万元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3210.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。 具体项目开支及开展工作情况：1.专户项目并账项目431.16万元，用于提升乡村人居环境，打造绿美勐来，建设示范蜂场，保障社会稳定；2.2023年天然林停伐补助资金3万元，用于天然林保护区生态环境改善；3.2021年省级缉私经费1万元，用于做好全年缉私工作规划，组织开展好打私业务培训和集中宣传活动；4.2023年第二批困难群众救助补助资金9.5万元，用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助渠道暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助；5.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金550万元，用于2023年勐来乡茶叶产业发展项目，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点；6.2023年基层专干生活补助资金0.5万元，用于发放省对下人力资源社会保障专项资金；7.第五次全国经济普查经费1万元，用于开展第五次全国经济普查；8.勐来乡2023年驻村第一书记工作经费9万元，用于开展驻村工作；9.勐来乡敬老院机构运营经费7.19万元，用于保障敬老院正常运营，不断提高服务质量，努力提高集中供养率；10.2021年以工代赈示范工程中央基建投资预算项目补助经费418.066万元，用于有效推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，改善农村人居环境，促进农村经济发展和群众生活环境的改善；11.中央财政扶贫专项资金15万元，用于有效降低农户生产成本，带领群众增收，提高农村生活水平和加快城乡供水一体化；12.勐来乡民良村全民科学素质提升行动项目资金7万元，用于不断加强科学普及工作机制建设，带动周边群众、青少年科学素质提升；13.勐来乡纪检公用经费0.738万元，用于开展纪检监察工作；14.2023年耕地保护整改专项经费9.62万元，用于开展2023年耕地保护整改工作；15.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1880万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目需要；16.农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1.18万元，用于完善农村劳动力资源信息库并实行动态管理工作；17.2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金1万元，用于解决英格村大寨自然村600余名群众的饮水安全；18.勐来乡人大经费项目10.8万元，用于召开人大会议并组织人大代表活动；19.城乡社区现代化试点补助经费6万元，用于增强城乡社区服务功能，提高城乡居民服务水平，维护城乡基层和谐稳定；20.2021年勐来乡乡镇财政公共服务能力提升项目资金14.03万元，用于开展乡镇财政服务能力提升项目；21.勐来乡疫情应急处置工作经费10万元，用于完成疫情应急处置工作；22.妇联工作经费0.5万元，用于开展妇联工作；23.2022年驻村第一书记工作经费9万元，用于开展驻村工作，带动9个村经济社会发展；24.2023年中缅边境10.27事件处突应急资金0.14万元，用于开展10.27事件处突应急，指导全乡提升应急能力；25.困难群众城乡临时救助备用金项目资金17万元，用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助渠道暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助；26.2019年第四批中央统筹整合涉农专项资金43.44万元，用于2019年第四批中央统筹整合涉农专项项目；27.下达地质灾害防治监测员补助资金6.3万元，用于开展勐来乡地质灾害监测；28.2023年绿色生态烟叶发展补助资金40万元，用于开展生物燃料烘烤、田间鲜烟叶农残快速检测、stp项目试点整县推进等推广项目；29.2020年省级专项扶贫产业发展补助资金10万元，用于开展扶贫产业；30.2023年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金0.4万元，用于开展就业创业及农村劳动力转移工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 沧源佤族自治县勐来乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4433.02万元，占本年支出合计的97.05%。与上年相比增加1799.61万元，增长68.34%，主要原因是新增项目支出包含科学素质提升、以工代赈产业、推进乡村振兴补助、中央统筹整合涉农等项目补助资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出412.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于人大事务、财政事务、纪检监察事务、妇联事务、经济普查及其他一般公共服务等支出； 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于科学素质提升行动项目支出； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利及办公支出； 8.社会保障和就业（类）支出194.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于社会保障服务中心、在职人员工资福利、退休费、死亡抚恤等经费支出； 9.卫生健康（类）支出49.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳及办公支出； 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水（类）支出3656.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于农业农村服务中心在职人员工资发放、农业农村服务中心办公费、水务服务中心在职人员工资发放、水务服务中心办公费、林业草原服务中心在职人员工资发放、林业草原服务中心办公费、天然林停伐补助、以工代赈、产业发展补助、推进乡村振兴补助等支出； 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于耕地保护整改支出； 19.住房保障（类）支出62.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于职工住房公积金支出； 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于地质灾害防治监测员补助及自然灾害资金支出； 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.19万元，决算为8.55万元，完成年初预算的35.35%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为4.90万元，决算为5.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.33%，完成年初预算的112.24%；公务接待费支出年初预算为19.28万元，决算为3.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.67%，完成年初预算的15.82%，具体是国内接待费支出决算3.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时的接待支出、各项会议接待费用。 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 沧源佤族自治县勐来乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.19万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的35.35%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为4.90万元，决算为5.50万元，完成年初预算的112.24%；公务接待费支出年初预算为19.28万元，决算为3.05万元，完成年初预算的15.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.08万元，下降11.21%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.39万元，下降6.62%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降18.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少不必要的开支，严格执行文件要求厉行节约关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。 2.2023年度本单位未购买公车。 3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用等。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。 2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 沧源佤族自治县勐来乡2023年机关运行经费支出30.03万元，比上年减少64.16万元，下降68.12%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，沧源佤族自治县勐来乡资产总额1,877.07万元，其中，流动资产1,641.54万元，固定资产226.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.27万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124.28万元，其中固定资产减少7.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出4.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.79万元。授予中小企业合同金额10.79万元，其中：授予小微企业合同金额6.79万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 四、部门绩效自评情况 沧源佤族自治县勐来乡2023年度部门整体收支情况：收入合计4108.96万元。其中：财政拨款收入3970.02万元，占总收入的96.62%；其他收入138.94万元，占总收入的3.38%。支出合计4567.96万元。其中：基本支出1357.61万元，占总支出的29.72%；项目支出3210.35万元，占总支出的70.28%。 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分名词解释 （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 （三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 （五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。 （六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。 （七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 监督索引号53092700856201111 |
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